VERSIONES

 

 

VERSIÓN 5.17.78.250

 

FACTURACION

 

En esta versión se puede indicar el porcentaje de bonificación como antes, pero además puede indicar un importe de bonificación que es una forma más directa

de otorgar beneficios sin pasar por el porcentaje. Sería útil cuando se vence como pague 3 lleve 4, se estaría facturando cantidad 4 pero en bonificación se introduce

el precio de una unidad.

 

En esta versión y siempre que se trate de hojas y no papel tique, el sistema registrará tanto el primer número del comprobante como el último. En general en facturas

de una sola hoja estos coinciden, no así en aquellas que tienen 2 o tres o más hojas. De esta forma se podrá hacer el seguimiento de la secuencia en cada lote.

Por ejemplo, en el libro IVA ventas también veremos los números iniciales y también finales en caso de abarcar más de una página.

 

Durante la facturación cuando existe cargado ya un Ítem de venta en la factura, el sistema bloqueará la posibilidad de cambiar el número de cliente para

evitar una inconstancia entre el cliente y tipo de cliente y la lista de precios y los beneficios de IVA cero que eventualmente pueden haberse incluido.

 

Al cargar comprobantes de venta Manuales podrá ingresar el código afip del comprobante o bien indicar seleccionando desde la lista ComboBox como es habitual.

Además, se incluye el botón de buscar comprobante para una más rápida localización.

 

PRESUPUESTO

 

IDEM facturación, los presupuestos igual que la facturación incluyen la misma opción de bonificación por monto.

Además, ahora podrá ver en consulta (MOVIMIENTOS > PRESUPUESTOS > Botón consultas > Impuestos) los impuestos discriminados y detallados, tanto internos como percepciones.

 

Durante la facturación cuando existe cargado ya un Ítem de venta en la factura, el sistema bloqueará la posibilidad de cambiar el número de cliente para

evitar una inconstancia entre el cliente y tipo de cliente y la lista de precios y los beneficios de IVA cero que eventualmente pueden haberse incluido.

 

CIERRE Z

 

En esta versión el sistema emite el cierre z como siempre pero además realiza una tarea de control para evitar que los totales del sistema y la impresora

difieran. Eso se hace comparando las ventas grabadas en la base de datos con la memoria fiscal de la impresora, y de haber alguna diferencia será inmediatamente

informada en una ventana.

 

Además, el usuario podrá siempre ingresar a los cierres Z grabados (MOVIMIENTOS > CIERRES Z) y consultar cada cierre z realizado. Los importes de venta neto e

importe de IVA estarán marcados en rojo si hubiese una diferencia con los importes acumulados del sistema, cuyo dato se encuentra en la misma tabla de cierres Z.

Por así decirlo, cuando el usuario cierra la jornada emitiendo el Z, GT también realiza el resúmen de la jornada.

 

 

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