VERSIONES

 

 

VERSIÓN 5.12.0.101

 

Clasificación de Items de venta en Activos e Inactivos para ocultar aquellos que ya no se venden.

 

-

 

Pagos contado parciales en facturas A, B y C con F11.

Para ingresar pagos de ventas en facturación en forma parcial el usuario debe indicar el tipo "Venta al contado"

y al cargar los medios de pago ingresará el monto en forma parcial para finalmente pulsar F11 indicando con esta acción

que el saldo restante del documento quedará en cuenta corriente.

Observe que durante la venta se indica "contado" mas al efectuar pagos parciales el sistema cambiará la condición a "venta en cuenta corriente"

estableciendo el campo "importe contado" por importe efectivamente cobrado. El restante para completar el total quedará como saldo en cuenta corriente.

 

-

 

Cobranzas de facturas con vales de compra y emisión de contravale.

Desde esta versión podrá realizar cobranzas con vales de compra y luego sin inconvenientes emitir el "contravale".

 

-

 

Tipo de cuenta corriente para clientes.

Posibilita liminar las ventas conforme el estado de deuda.

Al actualizar el Sistema se establecen los "tipos de cuenta corriente" en HABILITADO y el "importe de crédito" en cero para que no exista límite.

Para un cliente dado el usuario puede deshabilitar por completo toda venta en cuenta corriente, o

habilitar la venta en cuenta corriente con un límite máximo de crédito distinto de cero

o eliminar todo límite estableciendo el "importe de crédito" a cero.

 

-

 

Planilla de saldo de caja. 

Con esta opción el sistema permite un seguimento diario del saldo de cada caja que se necesite controlar.

 

Clasificación de cuentas de tesoreria en arqueables y no arqueables.

Esto permite ocultar ciertas cuentas de tesorería en la Planilla de Saldos de Caja ya que por ejemplo no desearíamos

que dentro del saldo de cuentas final se incluyan las retenciones de cualquier índole.

 

Carga de ajustes de saldos de caja para el control de saldos por caja.

 

-

 

Al grabar registros de venta manualmente ya no se piden algunas ventanas de datos finales para las cuales ya existen opciones específicas

para su rectificación:

              Número de caja

              Tipo de control de entrega

              Número de unidad de negocio

              Número de establecimiento

             

-

 

En comprobantes de venta manuales se agregaron liquidaciones de compra y venta pecuaria. Además los comprobantes de venta maunales ahora

contienen el código del comprobante y están ordenados conforme a este.

 

Todas las versiones